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索引號 100/2018-1357473 發布機構 城關鎮 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-01-29 公開日期 2018-01-29 公開方式 政府網站

城關鎮2018年財政預算說明

來源:城關鎮 日期:2018-01-29 17:01 字號:【
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一、部門基本概況

1、職能職責

城關鎮現轄17個社區,14個行政村,鎮域面積75平方公里,有山林45526畝,耕地面積11045畝,其中水田9393畝、旱土1652畝,總人口16萬,是國家衛生縣城、全國文明村鎮、全國重點建設鎮、全省百強鎮、省綜合治理先進鄉鎮、市級計劃生育模范鄉鎮。2016年完成地方生產總值52億元,完成協稅護稅3953萬元。城鎮居民人均可支配收入20955元,農民人均純收入7332元。全鎮擁有工業企業489家,個體工商戶7215戶,總產值約18億元。

2、機構設置

目前,我鎮共有在編在職干部170人(不包含教育、國土、房產等部門),其中行政56人,財政28人,社會保障和民政事務管理站21人,人口和計劃生育服務所19人,農業技術服務推廣中心24人,林業工作站16人,水務管理站6人。

二、部門預算單位構成

城關鎮人民政府2018年部門預算編制范圍有城關鎮人民政府機關、城關鎮財政所、城關鎮社會保障和民政事務管理站、城關鎮人口和計劃生育服務所、城關農業技術推廣中心、城關鎮林業工作站、城關鎮水務管理站。

三、部門收支總體情況

根據上述指導思想,2018年全鎮財政收入計劃安排5310.26萬元。其中:財政補助收入2761.36萬元,其他收入2548.9萬元

二、財政支出預算

依法依規,人員經費原則上按核定的的財政供養控編人數安排,2018年鄉鎮預算按截至2017年9月30日的在職在編人員進行編制。

2018年相應安排財政總支出5310.26萬元, 分別是:

 

基本支出

(一)、工資福利支出1344.87萬元

1、基本工資564.84萬元。其中:行政人員工資204.73萬元,財政人員工資96.83萬元,社會保障辦人員工資57.22萬元,人口和計劃生育服務所人員工資56.07萬元,農業技術推廣服務中心人員工資78.58萬元,林業人員工資53.72萬元,水務管理站人員工資17.69萬元。

2、津貼補貼257.18萬元。其中:行政人員津貼補貼153.18萬元,財政人員津貼補貼69.9萬元,社會保障辦人員津補貼6.89萬元,人口和計劃生育服務所人員津補貼7.74萬元,農業技術推廣服務中心人員津補貼9.33萬元,林業人員津補貼7.87萬元,水務管理站人員津補貼2.27萬元。

3、績效工資163.07萬元。其中:社會保障辦人員績效工資38.33萬元,人口和計劃生育服務所人員績效工資35.46萬元,農業技術推廣服務中心人員績效工資46.93萬元,林業人員績效工資31.06萬元,水務管理站人員績效工資11.29萬元。

4、獎金47.07萬元。其中:行政人員獎金17.06萬元,財政人員獎金8.07萬元,社會保障辦人員獎金4.77萬元,農業技術推廣服務中心人員獎金6.55萬元,林業人員獎金4.48萬元,水務管理站人員獎金1.47萬元

5、社會保障繳費244.92萬元,其中:基本養老保險191.57萬元,基本醫療保險42.36萬元,工傷保險9.56萬元,失業保險2.94萬元。

6、住房公積金67.79萬

 

(二)、公共經費支出141.39萬元(財政代扣44.05萬元)

項目支出

(一)、預算內項目支出184.44萬元。

1、工傷民工補助0.94萬元。

2、其他農業支出0.5萬元。

3、工會團委婦聯工作經費6萬

4、均衡性公用經費86.1萬。

5、三館免費配套經費0.5萬。

6、基層統計達標工作經費0.5萬。

7、社會綜合管理89.9萬。

(二)、其他項目支出3051.9萬元(其中預算內資金183萬元)

1、人員經費補差659.64萬元

2、政府運轉經費補差164萬元。

3、各線辦包干經費38.8萬元。

4、部門經費219.46萬元。

5、其他經費670萬元

6、項目經費1300萬元

(1)、機關重建支出1300萬元

(三)、對村委會和村黨支部的補助(打卡發放)770.66萬元

 

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1487.7萬元,比2017年預算增加283.04萬元,增長23%,為工資調資因素影響。

2、“三公”經費預算

2018年“三公”經費預算數為41.46萬元,其中,公務接待費41.46萬元,公務用車購置及運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少1.28萬元,2018年“三公”經費預算與2017年基本持平。

3、政府采購情況

2018年單位政府采購預算總額19.1萬元,其中,政府采購貨物預算19.1萬元,政府采購工程預算0萬元。

4、國有資產占有使用情況

2018年度我單位無國有資產預算。

5、2018年我單位無重點項目預算的績效目標支出。

6、此次公開預算表格20張,因我鎮沒有涉及政府性基金所以《政府性基金預算支出表》為空白表。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

 城關鎮2018年部門預算表公示.XLS

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